2018年度洛阳市文学艺术界联合会部门决算公开
2019-09-18 11:21:09    来源:    字体大小:

2018年度洛阳市文学艺术界联合会部门决算公开

 

 

第一部分 部门概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 洛阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算表(见附件)

第三部分 洛阳市文学艺术界联合会 2018年度部门决算情况说明 

 

第一部分

洛阳市文学艺术界联合会概况

 

一、部门机构设置、职能

(一)洛阳市文学艺术界联合会机关内设办公室(首问服务科)、组织联络部和创作研究室3个职能科(室)和洛阳文学院、洛阳美术馆2个归口预算管理单位。主要职责是依照《洛阳市文学艺术界联合会章程》开展工作,贯彻党的文艺方针和政策,坚持中国先进文化的前进方向,充分发挥市委、市政府联系洛阳文艺界的桥梁和纽带作用,及时反映广大文艺工作者的意见和要求,分析文艺界存在的问题,向市委、市政府提出有关建议;负责联络、指导、协调和服务洛阳市作家协会、戏剧家协会等10个文艺家协会和县(市)区、企业文联等团体会员单位;组织各种文学艺术活动,发挥文联人才和专业优势,繁荣和发展我市社会主义文艺事业,参与并组织全市文艺项目的生产、实施;负责管理《牡丹》文学杂志社、洛阳画院;承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

洛阳市文联机关及归口预算管理单位人员共有编制27人,其中:行政编制11人,事业编制16人;在职职工23人,离退休人员23人。

二、洛阳市文学艺术界联合会决算单位构成

洛阳市文学艺术界联合会部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1、机关本级

2、洛阳文学院

3、洛阳美术馆

 

第二部分

洛阳市文学艺术界联合会2018年度部门决算表

见附件

 

 

第三部分

2018年度洛阳市文学艺术界联合会部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为854.32万元。与2017744.07相比,收、支总计各增加110.25万元,增加14.82%。主要原因是人员经费支出,每年开展活动项目不同。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计857.86万元,其中:财政拨款收入 832.40万元,占97.03%;其他收入25.46万元,占2.97%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计854.33万元,其中:基本支出462.00万元,占54.08%;项目支出392.33万元,占45.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为832.40万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加139.16万元,增加20.07%。主要原因是人员经费支出,每年开展活动项目不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出819.92万元,占支出合计的 95.97%。与2017670.97相比,一般公共预算财政拨款支出增加148.95万元,增加22.20%。变动的主要原因是人员经费支出,每年开展活动项目不同。

(二)结构情况。

 2018 年度一般公共预算财政拨款支出819.92万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出 695.67万元,占84.85%;社会保障和就业(类)支出 84.86万元,占10.35%;医疗卫生和计划生育(类)支出 21.68万元,占2.64%;住房保障(类)支出 17.71万元,占2.64%。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为717.14万元,支出决算为 819.92万元,完成年初预算的114.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:全年开展的活动未纳入年初预算,属于追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出462.00万元。与2017394.60相比,增加67.4万元,增长17.08%。 变动的主要原因:人员变动。其中:人员经费443.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 18.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元,支出决算为1.42万元,完成预算的141.74%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年初预算金额较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算1.00万元,占70.44%,完成预算的249.60%;公务接待费支出决算 0.42万元,占29.56%,完成预算的105%。 具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出1.00万元。其中:

公务用车运行支出1.00万元。主要用于车辆的日常运行维护,购买保险、燃油、路桥费、修理费。2018年期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆,其中2辆已车改由机关事务管理局统一拍卖。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少1.19万元,下降54.34%,主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

3.公务接待费支出0.42万元。其中:

其他国内公务接待支出0.42万元,主要用于牡丹文化节期间开展活动的支出。

公务接待费支出决算比2017年度减少4.28万元,下降91.06%,主要原因是贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神,厉行节约,切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费相关支出。

河南省洛阳市文学艺术界联合会2018年度共接待国内来访团组8个、来访人员12人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

洛阳市文学艺术界联合会预算项目严格按照绩效管理工作的有关要求进行绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

2018年所有自评项目均已按期完成绩效目标,取得了良好的成效。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出18.15万元,较2017年度增加3.53万元,增长21.55%。 增加的主要原因是:统计口径不同

十一、政府采购支出情况说明

无。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末,河南省洛阳市文学艺术界联合会共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。其中2辆已车改由机关事务管理局统一拍卖。

十三、其他重要事项的情况说明

附件:2018年洛阳市文学艺术界联合会汇总决算公开.pdf